税務調査立ち会いサービス | 川越市税理士法人サム・ライズ

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無料相談までの流れ

『税務署から連絡が来た』こんなお悩みございませんか？

こんなお悩みございませんか？

税務署から“調査に伺います”と電話が来た…どうしたらいいの？
申告内容や帳簿に心配があり、追徴課税が怖い
契約中の税理士顧問に相談したら“対応できない”と言われて困っている
経理や税務が整理されておらず対応する事ができるか不安
税務署と直接やりとりするのが怖い、誰か代わりに対応してほしい

そのようなお悩みを、税理士法人サム・ライズが、
企業様の味方となって、
解決します！

税務調査解決事例

帳簿未作成による厳しい指摘から、1,400万円以上の税金減少に成功！

業種：	内装業
調査期間：	平成30年から令和4年
対象税目：	所得税・消費税

帳簿が未作成だったため、税務署からは「売上から控除できる経費は一切認めない」と厳しい姿勢で指摘を受ける事態に。

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実際の流れ

サム・ライズの対応

01 帳簿を当事務所にて迅速に作成
02 売上に対する正当な経費の控除を主張

結果

消費税計算における控除が認められ、
約1,270万円の税金減少を実現。

サム・ライズの対応

03所得税にも踏み込んだ交渉へ

所得税の納税額が高額になる見込みだったため、「グレーゾーンの経費」についても可能な限り認めるよう交渉。税務署との調整により、年末決着を前提に特別対応として1,000万円分の経費が追加で認められることに。

最終
結果

所得税・住民税・加算税などを含め、
合計で約1,430万円の税金減少を実現

結果

合計で約1,430万円の税金減少額を達成！

自分でやると時間もリスクも激増！5年間無申告の申告書作成は甘くない。プロに頼んで“冷静対応”を。

調査期間：	令和1年から令和5年
対象税目：	所得税・消費税

調査対象の5年間すべて無申告だったため、税務署からは「売上全体に対して課税せざるを得ない」と、厳しい姿勢で指摘を受ける事態に。

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POINT

無申告で税務署から大きな指摘が発生した場合

01徴課税（追加の税金の請求）
02過去の申告内容の修正や再申告
03延滞税の発生
04場合によっては刑事告発や重加算税

実際の流れ

サム・ライズの対応

01 資料はすべて保管されていたため、サム・ライズが 5年分を集計して申告書を迅速に作成

02 「この集計をもとに調査を行ってほしい」と 税務署に交渉。

03 さらに時間をかけて資料を精査し、可能な限り正確な申告書を提出

最終
結果

調査は大きな修正なく終了し、適正に近い内容で無申告期間の申告が完了した資料の整理から申告書作成、調査対応まで一貫してサポートしたことで、余計な税負担やトラブルを回避できた。

結果

5年分を適正に申告し、
追加の税負担やトラブルを回避

一人親方特例が使えない！？契約変更に気づかず始まった税務トラブルの結末

調査期間：	令和1年から令和5年
対象税目：	所得税・消費税

令和1年～5年、無申告・帳簿未作成だったため推計課税で調査され、「経費算出が困難」として多額の納税を求められる事態に。

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POINT

●一人親方とは
従業員を雇わず、自分や家族だけで事業を行う建設業などの個人事業主。
給料ではなく「報酬」で収入を得て、自分で経費を申告する。
●一人親方特例とは
個人で申告し、従業員なしの職人向けに税務署が認める簡易経費計算の特例。
経費率は40〜70%（業種による）。
●特例が適用されない場合
税金が最大で約2倍に増え、数十万〜100万円以上の損失になる可能性あり。

実際の流れ

サム・ライズの対応

01 多額の納税を回避するため、納税者に「一人親方特例」を適用し、給与所得として申告書を作成・提出することを提案。

税務署は、元請先に対して反面調査（契約書などの確認）を実施。契約内容が過去に給与所得から事業所得の勝手に変更されており、現状では一人親方特例の適用ができないことが判明。「事業所得として申告しなおすように」と指導。

サム・ライズの対応

02税務署を訪問し、調査官から詳細な説明を受ける。納税者は契約変更の説明を受けないまま印鑑を押しており、実質的に元請先の都合で一方的に変更されたと主張した。

03「100歩譲って事業所得として申告するが、一人親方特例と同じ経費率を使わせてほしい」と交渉。

最終
結果

税務署は一人親方特例を認めず、令和6年の実データを基にした経費率の代替案を提示した。代替案を受け入れ、令和6年のデータを基に再申告し、当初の特例申告とほぼ同額で確定した。

結果

税負担額数十万〜100万円超（最大約2倍）の損失を回避

税務調査立会サービス
お客様のメリット

税金を大幅に減少させることができる

税務調査立会サービスをご契約いただくことにより、納める税金が大幅に減少させることができ、今までの最高で2,650万円という案件もございました。

税務職員とお客様との税務調査は野球に例えると小学生のピッチャー（お客様）がメジャーリーガー（税務職員）に投げている様なもので結果は毎打席ホームランでしょう。
そのくらいの差があるので、しっかり経理をしてない限り税金が多額に発生するのが目に見えています。

税務職員との会話を通訳し、最適な返答へと導くことができる

税務職員との会話の中には、専門的なワードが多々飛び交います。言っていることを理解することなく返事をしていると大変な方向に向かってしまうことがよくあります。

税務調査立会サービスをご契約いただくことで、税務職員が言っていることを翻訳し、そこで現状で的確な選択肢を一緒に考えて返答することができます。
当然、私たちも、税務職員と交渉し出来る限り、納税や罰金を減らせるように尽力します。

税理士を挟むことで修正を指導に留められるケースがある

長年税務調査立会サービスを対応していると、税務署より「次回から申告は立会った税理士さんにお願いするのなら、今回は修正は無で指導に留めましょう」と言われるケースがあります。

＼お気軽にお問い合わせください！／

税務調査全般に関する無料相談実施中！

初回60分は相談無料！料金は一切頂戴いたしません。
※無料相談は、お電話ではなく
すべて面談でのご相談となります。
あらかじめご承下さい。

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フリーダイヤル

0800-800-3602

平日9:00〜17:00（土・日・祝日を除く）

税理士法人サム・ライズの
税務調査立ち会いサービス選ばれる理由

01

累計300件超の
税務調査対応実績
02

埼玉全域・最短
即日対応可能
03

事前準備、調査当日、税務署との交渉まで一貫対応
04

サム・ライズ事務所内で調査立会可能
05

顧問契約なし、
スポット対応OK

税務調査立ち会いのサービス内容

安心のフルパック

無料相談

税務調査より問合せがあったら、まずは弊社にご相談ください。
内容把握、日程の調整など行います。

事前打ち合わせ

事前の打ち合わせを行い、根拠資料の準備など大きなペナルティを回避するために、事前の準備がとても重要になってきます。
訪問やオンライン会議にて、事前に問題点などをピックアップして、対応策を明確にしておきます。

当日立ち会い

経験のある税理士と、経験の少ない税理士や税理士事務所担当者では、対応の安心感や調査結果に大きな違いが出ます。
調査官との対応は、税務調査に強い弊社へお任せください。

税務調査後の交渉
および修正申告

税務調査の結果を受けて、税務署との交渉、適正な修正申告・更正の請求を行います。

※修正申告により税金が減額になった場合、
成功報酬が発生する場合がございます。
その場合は予めお伝えさせて頂きますので、
安心してまずはご相談ください。

報酬料金

サービス内容	料金（税込）
初回相談	無料
書類確認・事前打ち合わせ	110,000円
調査当日立ち会い（1日）	110,000円
税務調査後の交渉および修正申告	別途お見積り

税務調査立ち会い
サービスの流れ

税務署から問い合わせがあったら
早めにご依頼ください！

税務署から通知が届く

電話相談・依頼メール

無料相談(最大60分)
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事前打合せ

税務調査立会

不足資料の作成

修正申告書作成・
更正・決定

税金の納付・還付

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お客様の声

顧問税理士がいなかった時に税務署から連絡があり、どうしようかとビクビクして悩んでいました。ホームページの検索でサム・ライズさんを知り、この先生なら安心だと思い、税務調査対応の依頼をしました。事前の打ち合わせでは、親身になって応対してくださり、不安なく当日を迎える事が出来ました。おかげ様で多少の修正はありましたが、自分たちが正しく処理をしていない点にも気づき、今後の会社経営に活かす良いきっかけとなりました。税務調査をきっかけに、今では顧問税理士として経営指導して頂いております。いつもありがとうございます。